深圳市南山区妇幼保健院2017年预算公开-深圳市南山区妇幼保健院

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深圳市南山区妇幼保健院2017年预算公开

文章来源：发布时间：2017年03月13日点击数：次字号：小大

深圳市南山区妇幼保健院

2017年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

深圳市南山区妇幼保健院是区政府主管全妇女儿童保健工作的综合职能机构。

二、机构编制及交通工具使用情况

本单位内设17个职能科室，26个保健临床医技业务科室和1个社康中心。人员定编：差额编335名，其中在编248人；现有退休人员34人。实有公务用车5辆，另有2辆救护车。

计生部（原区计生中心）：总编制45人，其中在编38人，现有退休人员26人。实有公务用车2台。

三、2016年绩效情况

1、完善医院各项基础设施提升服务能力；

2、创建三级妇幼保健专科医院上等达标；
3、全面完成妇幼保健工作任务。

四、2017年主要工作目标

1、全面推进妇幼保健机构标准化建设。
2、做好教学医院的评审验收迎检准备。
3、加强专业人才队伍和管理人才队伍建设。
4、多举措加强学科建设

第二部分2017年部门预算收支总体情况

一、收支预算平衡情况

2017年，本单位总收入36,484.59万元，其中财政拨款收入9,142.96万元，上级补助收入0.00万元，其他非税收入27341.63万元，上年结余结转0.00万元；总支出36,484.59万元。收支预算平衡。

二、支出预算情况

2017年预算纳入了南山区计生中心的预算,为完成上述工作目标和任务，本单位预算支出36,484.59万元，较上年增加7,569.89万元，增长26.18%；其中：工资福利支出4,886.19万元；商品和服务支出866.53万元；对个人和家庭补助支出429.13万元；项目支出30,260.33万元。项目支出主要内容有:
    1、设备购置。
    2、科研教学。
    3、对外合作。
    4、特殊人才引进。

三、 “三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2017年“三公”经费非税资金预算51.84万元，比2016年“三公”经费非税资金预算减少17.55万元， 2016年“三公”经费非税资金预算没包含原南山区计生中心。

1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，比2016年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费。按照厉行节约的精神，我局进一步降低各项公务接待标准，2017年预算数7万元，比2016年预算数减少4万元，主要用于公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数44.84万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行维护费2017年预算数44.84万元，比2016年预算数减少13.55万元。我单位现有车辆9辆，公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。因2014年我单位已实行公务用车改革，按照厉行节约的精神2017年对公务用车运行维护费进行压缩。